W pod. VAT protokół odbioru nie ma znaczenia = liczy sie data wykonania usługi
skoro usługe wykonano w listopadzie = VAT rozliczasz w listopadzie
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Jak wystawić fakturę zgodną z protokołem
Roboty budowlane z odwrotnym obciążeniem wykonane w okresie 01.11-30.11, protokół wystawiony 05.12
Fakturę wystawiam z datą 05.12., data sprzedaży 30.11.
DO deklaracji VAT -7 i VAT-27 jest wykazana grudniu, a podatek dochodowy płacę za listopad.
Czy dobrze myślę?
Komentarz 1:
| 2018-12-05 19:23:37
| 217.***.***.6
Komentarz 2:
| 2018-12-05 19:24:49
| 89.***.***.138
To moge wystawić fv z datą 30.11
Komentarz 3:
| 2018-12-05 19:25:58
| 217.***.***.6
Https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/obowiazek-podatkowy/769782,Obowiazek-podatkowy-w-VAT-w-uslugach-budowlanych-a-protokol-zdawczoodbiorczy.html
Komentarz 4:
| 2018-12-05 19:30:15
| 79.***.***.161
Usługi budowlane = obowiązek podatkowy w VAT w dacie wystawienia faktury, którą nalezy wystawić do 30 dni od
zakończenia robót
05.12 mieści się w tych 30 dniach - wobec tego masz obowiązek w VAT w dn. 05.12 czyli w grudniu - WYKAZUJESZ W vat-7 I vat-27 w grudniu
przychód w dacie protokołu
zakończenia robót
05.12 mieści się w tych 30 dniach - wobec tego masz obowiązek w VAT w dn. 05.12 czyli w grudniu - WYKAZUJESZ W vat-7 I vat-27 w grudniu
przychód w dacie protokołu
Komentarz 5:
| 2018-12-05 19:31:24
| 217.***.***.6
Jak usługa na rzecz firmy - to obow. pod. powstal w dacie wystawienia fv / o ile wystawiono ja w terminie
http://www.podatekvat.pl/artykul,21,16898,okreslenie-obowiazku-podatkowego-w-vat-od-uslug-budowlanych.html
ale - piszesz że to usługa w ramach "oo" - więc obow. pod. masz w dacie wykonania uslugi
...5. Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy w przypadku dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
https://www.pit.pl/aktualnosci/mf-wyjasnia-zasady-funkcjonowania-odwrotnego-obciazenia-w-podatku-vat-916617
http://www.podatekvat.pl/artykul,21,16898,okreslenie-obowiazku-podatkowego-w-vat-od-uslug-budowlanych.html
ale - piszesz że to usługa w ramach "oo" - więc obow. pod. masz w dacie wykonania uslugi
...5. Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy w przypadku dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
https://www.pit.pl/aktualnosci/mf-wyjasnia-zasady-funkcjonowania-odwrotnego-obciazenia-w-podatku-vat-916617
Komentarz 6:
| 2018-12-05 19:35:02
| 79.***.***.161
Do kom.5 - zgadza się - przy dostawie towarów
ale tutaj jest usługa budowlana - obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia fry (do 30 dni od usługi) - niezależnie od tego jak wystawiono fakturę - czy z VAT czy na o.o.
ale tutaj jest usługa budowlana - obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia fry (do 30 dni od usługi) - niezależnie od tego jak wystawiono fakturę - czy z VAT czy na o.o.
Komentarz 7:
| 2018-12-06 08:07:41
| 213.***.***.3
Vat należny i naliczony w grudniu data wystawienia faktury 5 12 -2018 liczy się data wystawienia faktury . Przychód w dacie faktury. To sa roboty budowlane
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu